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Presupuesto Municipal Prorrogado

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El Proyecto de Presupuestos Municipales para 2011 asciende a 194,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 8% con respecto al pasado ejercicio. Es un presupuesto responsable y ajustado con un marcado carácter social, teniendo las circunstancias económicas en las que se encuentra todo el país.

Por tanto, las cuentas municipales nacen equilibradas y son un ejercicio de rigurosidad y responsabilidad, teniendo en cuenta la situación económica que atraviesa nuestro país y de la que Alcalá no puede asilar.

Destaca significativamente el aumento del presupuesto en las partidas del programa de Familia y Bienestar Social, lo que confirma "el carácter social" de las cuentas para 2011.

El Ayuntamiento como Administración más cercana al ciudadano, estamos obligados a garantizar servicios a nuestros vecinos que, justo en estos momentos, son más necesarios que nunca, y esta es la vertiente social que ha predominado en la elaboración de este presupuesto, a pesar de la caída de ingresos.

El presupuesto consolidado, una vez incluidos los Organismos Autónomos y Entes Públicos Empresariales y empresas públicas, asciende a 198,8 millones de euros (un 7,8% menos respecto a 2010).

El gasto corriente en el proyecto de cuentas municipales asciende a 176,8 millones de euros ¿representa el 90,9% del presupuesto total de gastos- lo que supone una reducción del 3,6% sobre el ejercicio anterior. Por su parte, el gasto de capital asciende a 17,77 millones de euros, lo que a su vez supone una reducción del 35,83% sobre el 2010.

El objetivo del Presupuesto para el año 2011 es lograr la contención del gasto administrativo y dar prioridad a las actuaciones comprometidas con los alcalaínos, haciendo un importante ejercicio de responsabilidad teniendo claro lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. En definitiva, es el proyecto presupuestario necesario para afrontar la precaria situación económica general sin dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables.

Las cuentas municipales aprobados en el Pleno Municipal Extraordinario del día .. de diciembre de 2010, está condicionado por la situación económica general, que ha supuesto una importante caída de los ingresos ligados al ciclo económico que, sin embargo, no ha derivado en un incremento de la presión fiscal a los alcalaínos.

Las Ordenanzas Fiscales aprobadas en el mes de octubre de 2010 congelaron por segundo año consecutivo los tipos impositivos, es decir, se renunció incluso a la actualización de los mismos conforme al IPC para no incrementar la presión fiscal sobre los vecinos de Alcalá de Henares; en el caso del Impuesto de Bienes Inmuebles, se rebajó por segundo año el tipo impositivo municipal en dos décimas de punto (del 0,55% al 0,53%), manteniendo los beneficios fiscales como el pago fraccionado y el incremento de la bonificación por domiciliación del impuesto. Por lo que no se producirá incremento alguno de la recaudación vía incremento de tipos impositivos ¬sino que, por el contrario, se prevé que los ingresos del Ayuntamiento se reduzcan en un 8% por diversos factores, como el recorte de la participación en los Tributos del Estado o que, a partir del 1 de enero de 2011, se debe devolver el exceso de la liquidación del ejercicio 2008, debido a las previsiones erróneas del Ministerio de Economía y Hacienda.

Los ingresos corrientes ascienden a 178,1 millones de euros, lo que supone una caída del 3% con respecto a 2010, en tanto que el ingreso de capital se reduce un 40%, estableciéndose en 16,47 millones de euros. Entre las principales causas, han caído las transferencias del Estado, especialmente las procedentes de la participación en los tributos del Estado, siendo las más relevantes la del IRPF (un 4,8%) y del Impuesto de Hidrocarburos (un 8,1%). Por otro lado, las transferencias corrientes se han reducido en su totalidad en un 5,3% con respecto a 2010, y también es importante destacar la caída de financiación procedente de enajenación de suelo que se reduce en un 31,6%, mermando así la capacidad de crecimiento de gasto de capital.

Asimismo, este ejercicio presupuestario se opta por limitar aún mas el endeudamiento, y no incrementar la carga financiera, que se seguirá moviendo en entornos del 8% o 9%, por lo que el presupuesto del Ayuntamiento de Alcalá nace equilibrado en este sentido, con una capacidad de financiación de 1,8 millones, y cumpliendo así los límites que marca la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Este presupuesto fue entregado inicialmente como proyecto de presupuestos a los grupos políticos municipales tras su aprobación por la Junta de Gobierno el 30 de noviembre de 2010 y se aprobó en Pleno Municipal el día ¿ diciembre de 2010 tras la correspondiente tramitación reglamentaria.

El presupuesto según las distintas áreas:

• En el Programa de Familia y Bienestar Social, destaca el incremento del Contrato de Servicio de Ayuda Domiciliaria dotado con 1,31 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,1% respecto del ejercicio anterior, y el de Tele-Asistencia Domiciliaria que se incrementa un 1,6% hasta los 193.000 euros. Se mantienen las partidas del Programa de Atención al Menor (240.000 euros), el proyecto de apoyo a la inserción laboral (108.000 euros) y el Programa de Apoyo Integral a Colectivos especialmente afectados por la crisis económica, que viene a reforzar la atención que ya se realiza desde el Ayuntamiento, cuya dotación alcanza los 900.000 euros. Igualmente se incrementa la dotación para el Centro Ocupacional Municipal en un 3,1%, y el programa de Atención Integral a la Discapacidad dotado con 125.000 euros. Asimismo, se mantienen las cuantías de todas las subvenciones que se contemplaban en el presupuesto del ejercicio anterior, como las "Ayudas a entidades no lucrativas y familia", "Ayudas a comedor escolar", "Programas de emergencia social" o los "Programas de ayuda a la habitabilidad de personas mayores" cuyo importe total asciende hasta los 466.000 euros.
• En el programa de Mayores se incrementa la dotación presupuestaria en los programas de Termalismo Terapéutico (3,5%) y Podología (5%), y se mantiene la dotación en Fisioterapia, y Danza para Mayores, este último dotado con 25.000 euros. Asimismo se mantienen las partidas para proyectos de integración y la promoción de la interculturalidad dotados con 65.000 y 75.000 euros respectivamente, y se mantienen en su totalidad las subvenciones al Transporte para los Mayores con 200.000 euros.
• En el programa de Mujer se mantiene el taller de empleo "Cuidamos a nuestros mayores", además del Plan de Igualdad que se cifra en 330.000 euros, y todas las actuaciones en materia de prevención y atención a las víctimas de Violencia de Género (Observatorio, pisos tutelados, casa de emergencia, etc).
• En lo que se refiere al programa de Educación, se crea una nueva partida destinada a la Educación Vial dotada con 18.000 euros, y se mantienen los contratos de servicios para la gestión de las Escuelas Infantiles y Casa de Niños que suponen casi 2,1 millones de euros, así como el contrato de Apoyo a la Educación Temprana que se mantiene en 59.000 euros. Igualmente se mantiene la partida para el Plan para el Control del Absentismo y las actividades extraescolares (538.000 euros).
• En el programa de Juventud e Infancia se mantienen las partidas destinadas a actividades que se vienen desarrollando, con 105.000 euros. Asimismo, continúa el Servicio Taller de Juventud dotado con 320.000 euros y la partida destinada a facilitar el pago de la hipoteca a nuestros jóvenes, con un importe de 98.000 euros. Igualmente se mantiene el programa de ocio saludable "Otra Forma de Moverte" con una dotación de 49.000 euros.
• El presupuesto de Seguridad Ciudadana alcanza los 23,2 millones de euros, que garantizan los medios humanos y materiales necesarios para la prestación de los servicios de Policía Local y de Protección Civil.
• El programa de Vías Públicas se incrementa un 30,83% para la realización de diversas inversiones destinadas al mantenimiento de la ciudad, tales como obras de reordenación del tráfico, un plan para la renovación de aceras y una actuación destinada a la remodelación y ornamentación de medianas, por un importe total de 2,3 millones de euros. Del mismo modo, el presupuesto destinado a la mejora de espacios públicos pasa de 50.000 a un millón de euros.
• En el apartado de Urbanismo se contempla la cantidad de 2 millones de euros para el pago de sentencias judiciales, así como 300.000 euros para Zonas de Rehabilitación Preferente y una partida de 800.000 euros destinada a la finalización del túnel de la M-300.
• Dentro del programa de Deportes se crea una nueva partida destinada al Premio Cervantes al Deporte, dotada con 18.000 euros. La dotación para la Ciudad Deportiva Municipal asciende a 6 millones de euros, y se mantiene la partida para la mejora continua de las instalaciones y espacios deportivos.
• El presupuesto para Cultura asciende hasta los 6,9 millones de euros, manteniéndose la aportación a la empresa pública "Promoción de Alcalá" hasta los 1,1 millones de euros, para el desarrollo de actividades culturales, en cooperación con la Concejalía de Cultura. Se mantienen la totalidad de los programas del ejercicio 2010 y se mantiene la partida destinada a Actividades teatrales fijándose en 525.000 euros y la cultura en los distritos, por importe de 25.000 euros. De la misma forma se crea una nueva partida destinadas al desarrollo del proyecto de Alcalá como "Ciudad de las Artes y las Letras" por importe de 250.000 euros.
• El compromiso con la conservación del Patrimonio Histórico en la ciudad de Alcalá de Henares y su puesta en valor, junto a su papel como motor de desarrollo económico y fuente de generación de empleo, hacen que el programa mantenga sus principales partidas. En este sentido se crea una nueva partida para la edición de una Guía Catálogo de la Red de Patrimonio Histórico de la Ciudad dotada con 45.000 euros y una partida relativa a los gastos del Centro de Interpretación de Complutum dotada con 90.000 euros. Se mantiene la partida destinada al Patrimonio Histórico Artístico en 250.000 euros, así como la dotación presupuestaria para el mantenimiento y apertura al público del Foro y la Casa de la Hippolytus por 180.000 euros. Por otro lado, se mantiene el importe de 295.000 euros para el "Acondicionamiento arqueológico y la restauración de la Ciudad Romana de Complutum" y se crea una nueva partida para llevar a cabo un "Plan especial de rehabilitación urbana del casco histórico" de la ciudad dotada con 35.000 euros.
• El programa de Turismo y Comercio asciende a 1,7 millones de euros, destacando la dotación de una nueva partida presupuestaria para la "Gestión y visitas al Burgo de Santiuste". Además, se incrementan en un 1400% las dotaciones presupuestarias previstas para la realización de campañas comerciales y para el Plan de Calidad del Comercio, con una subida del 300%. Asimismo, se mantiene la celebración de la Feria del Stock 2011 por importe de 45.000 euros, el Tren de Cervantes (95.000 euros), así como la Feria del Marisco y el resto de campañas turísticas y promoción dotada con 450.000 euros.
• En el programa de Medio Ambiente se incrementa la partida destinada a la conservación de Zonas Verdes de la ciudad hasta los 4,2 millones de euros. El contrato de recogida de basura y limpieza viaria se mantiene en 14 millones de euros y se contemplan 3 millones de euros para hacer frente a diversas sentencias sobre los servicios municipales. La inversión en este programa para rehabilitación de zonas verdes es de 700.000 euros.
• Finalmente, dentro del programa de Alcaldía destaca la creación de una nueva partida destinada a la creación de la Fundación Alcalá-Energía dotada con 50.000 euros. Asimismo, desciende en un 5% la partida destinada por el Ayuntamiento a los países en desarrollo (380.000 euros), y aumentan en un 90% los programas destinados para ayudar al pueblo saharaui. Por otro lado, el programa de los gastos de los grupos políticos sufre un descenso del 6,1 %.

En definitiva, se trata de un presupuesto responsable, donde las políticas sociales y la educación son sus pilares, y en el que se adecuan los gastos a las previsiones de ingresos en las actuales circunstancias, manteniendo los compromisos de gasto en aquellos programas de un mayor carácter social.

Características destacadas del Presupuesto Municipal 2011:

• 194,6 millones de euros, cifra global del proyecto presupuestario que cae un 8% con respecto a 2010, se debatirá en Pleno Municipal tras su aprobación por la Junta de Gobierno.
• Crecen los partidas de atención a la Dependencia, Discapacidad y Educación, lo que confirma el carácter social del proyecto del Gobierno que preside Bartolomé González.
• Se mantiene la partida destinada a reforzar la atención integral a las familias y personas afectadas por la crisis con 900.000 euros.
• El programa de Vías Públicas se incrementa un 30,83% para la realización de diversas inversiones destinadas al mantenimiento de la ciudad, por un importe de 2,3 millones de euros.
• Se realiza un esfuerzo especial de cara al impulso de la actividad cultural en la ciudad y la conservación del Patrimonio Histórico, como fuente de desarrollo económico y creación empleo.
• Se trata de unas cuentas rigurosas que promueven el recorte en los gastos administrativos, pero que preservan el gasto para la prestación de servicios a los vecinos.

Información Financiera adicional:

• Número de Habitantes: 204.120.
• Deuda por Habitante (Deuda Pública Municipal / Nº Habitantes): 464,81 €.
• Presupuesto Municipal Vigente (relativo a 2011): 194.600.000 €.
• Endeudamiento Relativo (Deuda Pública Municipal / Presupuesto Municipal Vigente): 0,49.
• Ingresos fiscales por habitante (Ingresos tributarios/Nº habitantes): 487,25 €.
• Gasto por habitante (Obligaciones reconocidas netas / Nº habitantes): 479,39 €.
• Inversión por habitante (Obligaciones reconocidas netas (Cap. VI y VII) / Nº habitantes)): 91,73 €.
• Periodo medio de pago (Obligaciones pendientes de pago x 365 / Obligaciones reconocidas netas): 99,02 días.
• Periodo medio de cobro (Derechos pendientes de cobro (Cap. I a III) x 365 / Derechos reconocidos netos): 70,16 días.
• Inversión en infraestructuras por habitante (Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (capítulo 6) en infraestructuras / Nº habitantes) 49,58 €.
• Porcentaje de ingresos derivados del urbanismo / Presupuesto total de ingresos: 5,3 %.
• Porcentaje de gastos derivados del urbanismo / Presupuesto total de gastos: 3,7 %.

Enlaces Web Adicionales

•    Informe de las Cuentas Generales de las Corporaciones Locales: Ejercicio 2010

Documentos

• Presupuesto Municipal Prorrogado
• Presupuestos de Órganos descentralizados y Entes y Sociedades Municipales
• Balance 2011
• Cuadro de Financiación 2011: Variación del Capital Circulante
• Cuadro de Financiación 2011
• Cuenta del resultado económico-patrimonial 2011
• Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos 2011
• Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos 2011
• Modificaciones del Crédito 2011
• Estado de Remanentes de Tesorería 2011
• Resultado Presupuestario 2011
• Estado de Ejecución del Presupuesto 2011
• Indicadores Económicos 2011
• Estado de Ejecución Presupuesto actual
• Estado de la Deuda 2011